Отчет о деятельности ГКП «Житикаракоммунэнерго» за 1 полугодие 2020 года по предоставляемым регулируемым услугам.

Отчет

о деятельности ГКП «Житикаракоммунэнерго» за 1 полугодие 2020 года

по предоставляемым регулируемым услугам.

 

  1. Общие сведения о предприятии

Государственное коммунальное предприятие ГКП «Житикаракоммунэнерго»

учреждено акиматом Житикаринского района на праве хозяйственного ведения c 1 мая 2003 года.

Целью деятельности Предприятия является удовлетворение потребностей населения в товарах, работах, услугах, недостаточно представленных частным сектором экономики.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

Основные виды деятельности, относящиеся к сфере естественной монополии:

-Передача и распределение электрической энергии

– Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

-Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным     сетям  (город Житикара)

-Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным    сетям (Волгоградский групповой водопровод)

-Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Ырсай

-Подача воды по распределительным сетям (техническая вода)

-Подача воды по магистральным трубопроводам (вода для полива)

-Отвод и очистка сточных вод

 

ГКП «Житикаракоммунэнерго» является субъектом естественной монополии на территории города Житикара в сфере предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и отводу канализационных стоков.

 

Объем регулируемых услуг, оказываемых предприятием:

 

Вид услугиЕд.изм2019 год утверждено в тарифеФакт

1 пол-ие 2019 года

Отклонение %
Услуги водоснабжения г.Житикара 

тм3

 

1674,8

 

777,2

 

-897,6

Услуги канализациитм31518,1693,9-824,2
Теплоснабжениетгкал156,595,9-60,6
ЭлектроснабжениеткВт/ч57326,828032,1-29294,7

 

 

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара

 

Отчетный период январь-июнь 2019 года

№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифеФакт 1 полугодиеОтклонение %
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге267186,4142568,1 
1.Материальные затраты, всего, в т.ч.:тыс.тенге53902,125466,1-52,8
1.1         сырье и материалытыс.тенге6546,87081,68,2
1.2         вода покупнаятыс.тенге2416,41422,8-41,1
1.2         энергиятыс.тенге44938,916961,7-62,3
2.Затраты на оплату труда, всего, тыс.тенге105228,442491,2-59,6
3.Амортизациятыс.тенге15022,5423573,356,9
4.Ремонттыс.тенге5464,32042,9-62,6
5.Прочие затраты, всеготыс.тенге1927,7548,4-71,6
6.Другие затраты, всеготыс.тенге85641,448446,2-43,4
IIРасходы периодатыс.тенге3636818409,8-49,4
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге303554,7160977,9-47,0
IVПРИБЫЛЬтыс.тенге0,0-17511,4 
VВСЕГО ДОХОДОВтыс.тенге303554,7143466,5 
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.м31674,8777,17494-53,6
VIIНОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ%21,526,925,1
тыс.м3428,5285,739-33,3
VIIIСреднеотпускной тариф тенге/м3181,25181,25 
  – тариф для населениятенге/м3131,00131,00 
  – тариф для прочих потребителейтенге/м3310,68310,68 

 

 

Услуги по отводу и откачке сточных вод

Отчетный период за январь-июнь 2019 года

№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифеФакт 1 полугодиеОтклонение %
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге162027,3481117,1-49,9
1.Материальные затратытыс.тенге32709,4215400,9-52,9
1.1в т.ч.сырье и материалытыс.тенге272,52896,9229,1
1.2         энергиятыс.тенге32436,914504-55,3
2.Затраты на оплату труда, всеготыс.тенге106065,9245884,8-56,7
3.Амортизациятыс.тенге35004968,241,9
4.Ремонттыс.тенге3724,92121,9-96,7
5.Прочие затраты, всеготыс.тенге717,176,3-89,4
6.Другие затраты, всеготыс.тенге15309,9514665-4,2
IIРасходы периодатыс.тенге35869,419851-44,7
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге197896,7100968,1-49,0
IVПРИБЫЛЬтыс.тенге0,0-10480,2 
VВСЕГО ДОХОДОВтыс.тенге197896,790487,9 
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.м31518,1693,9 
VIIТАРИФтенге/м3130,36130,36 

 

 

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

 

Отчетный период за январь-июнь 2019 года

№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифеФакт 1 полугодиеОтклонение %
IЗатраты на производство тепловой энергии, всего 955259,83566792,1-40,7
1Материальные затраты, всегот.т.789818,1436088,6-44,8
1.1сырье и материалыт.т.8991,53329,1-63,0
1.2электроэнергият.т.13482671456,6-47,0
1.3вода покупнаят.т.47352,325994-45,1
1.4топливот.т.598648,3335308,9-44,0
1.4.1покупка газат.т.598648,3335308,9-44,0
   объем всеготм328037,1915925,785 
2Затраты на оплату труда, всего 115736,1362013,8-46,4
3Амортизацият.т.8122,727025,7232,7
4Ремонт, всегот.т.4066,81611,9-60,4
5Прочие затраты, всего:т.т.37516,140052,16,8
IIРасходы периода, всегот.т.51798,526795,3-48,3
IIIВсего затратт.т.1007058,3593587,4-41,1
IVПрибыльт.т.0,031567,7 
VВсего доходовт.т.1007058,3625155,1 
VIОбъемы оказываемых услугтГкал156,54195,918388 
VIIнормативные технические потери%19,413,74 
Гкал37,808715,27782 
VIIIСреднеотпускной тариф (без НДС)тенге/Гкал6433,196517,57 
собственные нужды 6433,196433,19 
население 5187,075187,07 
прочие потребители 8484,008484,00 
 бюджет 12359,0512359,05 

 

 

Услуги по передаче и распределению электрической энергии

 

Отчетный период за январь-июнь 2019 года

№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифе в условиях годаФакт  1 полугодиеОтклонение %
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге194142,5104360,6-46,2
 в том числе:    
1.Материальные затраты, всеготыс.тенге3779,84382,415,9
1.1в т.ч.сырье и материалытыс.тенге3779,84382,415,9
2.Расходы на оплату труда, всеготыс.тенге90716,144786,5-50,6
3.Амортизациятыс.тенге56003810,8-32,0
4.Ремонт, всего в том числетыс.тенге9023,33635,7-59,7
5.Услуги сторонних организацийтыс.тенге576,1494,3-14,2
6.Прочие затратытыс.тенге20830,315758,1-24,4
7.Расходы нормативных технических потерьтыс.тенге63616,931492,8-50,5
IIРасходы периодатыс.тенге26938,911480,7-57,4
8.Общие административные расходытыс.тенге26938,911480,7-57,4
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге221081,4115841,3-47,6
IVСЕБЕСТОИМОСТЬтенге/кВт.ч.3,864,137,2
VПРИБЫЛЬ (убыток)тыс.тенге0,0-7144,2 
VIВсего доходовтыс.тенге221081,4108697,1-50,8
VIIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.кВт.ч57326,828032,1-51,1
VIIIНОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ%10,4310,430,0
тыс.кВт.ч6675,43301,1-50,5
VIIIТАРИФ (без НДС)тенге/кВт.ч.3,863,860,1