Отчето деятельности ГКП  «Житикаракоммунэнерго» за 2020 год по предоставляемым регулируемым услугам.

Отчет

о деятельности ГКП «Житикаракоммунэнерго» за 2020 год

по предоставляемым регулируемым услугам.

  1. Общие сведения о предприятии

Государственное коммунальное предприятие ГКП «Житикаракоммунэнерго»

учреждено акиматом Житикаринского района на праве хозяйственного ведения c 1 мая 2003 года.

Целью деятельности Предприятия является удовлетворение потребностей населения в товарах, работах, услугах, недостаточно представленных частным сектором экономики.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

Основные виды деятельности, относящиеся к сфере естественной монополии:

-Передача и распределение электрической энергии

– Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

-Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным     сетям  (город Житикара)

-Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным    сетям (Волгоградский групповой водопровод)

-Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Ырсай

-Подача воды по распределительным сетям (техническая вода)

-Подача воды по магистральным трубопроводам (вода для полива)

-Отвод и очистка сточных вод

ГКП «Житикаракоммунэнерго» является субъектом естественной монополии на территории города Житикара в сфере предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и отводу канализационных стоков.

В связи с Указом Президента Республики Казахстан  К.К. Токаева  от 15.03.2020 года №285 « О введении чрезвычайного положения в Республики Казахстан»  и  письмом Республиканского государственного учреждения «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» № 02-14/489 от 30.03.2020 года с предложением снижения тарифов для группы потребителей «население» на 10%  ГКП «Житикаракоммунэнерго» было принято решение снизить тарифы за счет исключения инвестиционной программы на 2020 год.  Корректировка  инвестиционной программы по услуге  «Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям г. Житикара с исключением всех мероприятий инвестиционной программы на 2020 год  утверждена  совместным приказом   Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области  № 96-0Д от 16.04.2020г  и   Управлением энергетики  жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области  № 44-ОД от 24. 04. 2020года  .

Объем регулируемых услуг, оказываемых предприятием: 

Вид услугиЕд.изм2020 год утверждено в тарифе2020 год

факт

Отклонение %
Услуги водоснабжения г.Житикара 

Тм3

1443,531539,06+6,62
Услуги канализацииТм31294,21327,1+2,54
Теплоснабжениетгкал156,54153,83-1,73
ЭлектроснабжениеткВт/ч57326,655929,29-2,44
Групповой Волгоградский водопровод 

Тм3

23,8317,75-25,51
Услуги водоснабжения села Ырсай 

Тм3

17,163,4-80,19
Техническая водаТм3369,0276,21-25,1
Вода для поливаТм3380159,03-58,15

Исполнение тарифных смет

 

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара

Отчетный период за 2020 год
№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифеФактОтклонение %
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге234854,1282804-17
1.Материальные затраты, всего, в т.ч.:тыс.тенге47898,9746150,63,8
1.1         сырье и материалытыс.тенге12916,912417,94,0
1.2         вода покупнаятыс.тенге2408,952624,7-8,2
1.2         энергиятыс.тенге32573,12311084,7
2.Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:тыс.тенге92102,6291964,10,2
3.Амортизациятыс.тенге046867,8 
4.Ремонттыс.тенге5467,925411,31
5.Прочие затраты, всеготыс.тенге1162,31231,9-5,6
6.Другие затраты, всеготыс.тенге88222,2991178,3-3,2
IIРасходы периодатыс.тенге30131,7631943,1-5,7
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге264985,86314747,1-15,8
IVПРИБЫЛЬтыс.тенге0-49902,2 
VВСЕГО ДОХОДОВтыс.тенге264079,45264844,9-0,3
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.м31443,531539,06-6,2
VIIНОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ%21,521,5 
тыс.м3395,36421,54
VIIIСреднеотпускной тариф тенге/м3182,94172,08 

 

 Услуги по отводу и откачке сточных вод

Отчетный период за 2020 год
№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифеФактОтклонение %
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге153885,8174295,7-11,7
1.Материальные затратытыс.тенге32328,332766,3-1,3
1.1в т.ч.сырье и материалытыс.тенге283,42165,9-86,9
1.2         энергиятыс.тенге32044,8730600,44,7
2.Затраты на оплату труда, всеготыс.тенге96914,96101029,2-4,1
3.Амортизациятыс.тенге010121,9 
4.Ремонттыс.тенге1471,83228,9-54,4
5.Прочие затраты, всеготыс.тенге698,8724,9-3,6
6.Другие затраты, всеготыс.тенге22471,9626424,5-15,0
IIРасходы периодатыс.тенге31582,9536568,7-13,6
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге185468,74210864,4-12,0
IVПРИБЫЛЬтыс.тенге0-27695,6 
VВСЕГО ДОХОДОВтыс.тенге185468,74183168,81,3
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.м31294,21327,1-1,5
VIIТАРИФтенге/м3143,31158,89 

 

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям Волгоградский групповой водопровод

Отчетный период за 2020 год
№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифеФактОтклонение %
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге30665,034599,8-11,4
1.Материальные затраты, всего, в т.ч.:тыс.тенге2817,53647,4-22,8
1.1         сырье и материалытыс.тенге290,3355,6-18,4
1.2         энергиятыс.тенге2527,173291,8-23,2
2.Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:тыс.тенге18732,221156-11,5
3.Амортизациятыс.тенге4928,85426,1-9,2
4.Ремонттыс.тенге781,2790,9-1,2
5.Прочие затраты, всеготыс.тенге3405,33579,4-4,9
IIРасходы периодатыс.тенге7462,77781,8-4,1
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге38127,842381,6-10,0
IVПРИБЫЛЬтыс.тенге2119,3-12484,3 
VВСЕГО ДОХОДОВтыс.тенге40247,0129897,3 
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.м323,8317,75 
VIIНОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ%25,625,6 
тыс.м38,2338,233
VIIIСреднеотпускной тариф тенге/м31688,921684,64 

 

 Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Ырсай

Отчетный период за 2020 год
№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифеФактОтклонение %
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге9947,8515644,30-36,4
1.Материальные затратытыс.тенге1184,421423,5-16,8
1.1в т.ч.сырье и материалытыс.тенге20,1623,40-13,8
1.2         энергиятыс.тенге1164,261400,1-16,8
2.Затраты на оплату труда, всеготыс.тенге7065,668402,4-15,9
3.Амортизациятыс.тенге592,14486,7-86,8
4.Ремонттыс.тенге 20 
5.Прочие затраты, всеготыс.тенге1105,671311,7-15,7
IIРасходы периодатыс.тенге3660,383481,905
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге13608,2319126,2 
IVПРИБЫЛЬтыс.тенге0-16792,3 
VВСЕГО ДОХОДОВтыс.тенге13608,232333,9 
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.м317,163,4 
VIIНормативные потери%15,9415,94 
  тыс.м33,251,69075 
VIIIТАРИФтенге/м3793,025624,94 

 

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Отчетный период за 2020 год
№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифеФактОтклонение %
IЗатраты на производство тепловой энергии, всего 959566,821013839,3-5,4
1Материальные затраты, всегот.т.786291,54765295,42,7
1.1сырье и материалыт.т.7228,710236,5-29,4
1.2электроэнергият.т.135879,6133888,41,5
1.3вода покупнаят.т.44534,9442486,94,8
1.4топливот.т.598648,3578683,63,5
2Затраты на оплату труда, всего 119208,24130678,6-8,8
3Амортизацият.т.054468,6
4Ремонт, всегот.т.4001,37330-45,4
5Прочие затраты, всего:т.т.50065,7456066,7-10,7
IIРасходы периода, всегот.т.47416,2249073,0-3,4
IIIВсего затратт.т.10069831062912,3-5,3
IVПрибыльт.т.0-71170
VВсего доходовт.т.1006983991742,31,5
VIОбъемы оказываемых услугтГкал156,54153,83
VIIнормативные технические потери%19,419,4
Гкал37,8136,912,4
VIСреднеотпускной тариф (без НДС)тенге/Гкал6432,716447,17

Услуги по передаче и распределению электрической энергии

Отчетный период 2020 год
№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифеФактОтклонение %
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге200327,83228834,1-12,5
1.Материальные затраты, всеготыс.тенге2773,23295,4-15,8
2.Расходы на оплату труда, всеготыс.тенге88761,5397685,9-9,1
3.Амортизациятыс.тенге08034,7 
4.Ремонт, всего в том числетыс.тенге8781,78688,51,1
5.Услуги сторонних организацийтыс.тенге299,34296,11,1
6.Прочие затратытыс.тенге34032,740295,7-15,5
7.Расходы нормативных технических потерьтыс.тенге65679,3670537,8-6,9
IIРасходы периодатыс.тенге20797,4620382,002
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге221125,29249216,1-11,9
IVСЕБЕСТОИМОСТЬтенге/кВт.ч.3,864,46 
VПРИБЫЛЬ (убыток)тыс.тенге0-32338,9 
VIВсего доходовтыс.тенге221125,29216877,22
VIIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.кВт.ч57326,5955929,292,5
VIIIНОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ%10,4310,43 
тыс.кВт.ч6675,416644,50,5
VIIIТАРИФ (без НДС)тенге/кВт.ч.3,863,88 

Файл word для скачивания – Скачать