Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги, отчетный период 01 июня 2017 года

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ

по отводу и очистке сточных вод
ГКП «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной инспекции Житикаринского района» акимата Житикаринского района
Отчетный период на 01.06.2017 года
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
163200,64
59145,3
-63,8
1.
Материальные затраты
тыс.тенге
38195,13
14937,6
-60,9
1.1
в т.ч.сырье и материалы
тыс.тенге
242,54
240
-1,0
1.2
энергия
тыс.тенге
37952,59
14697,6
-61,3
объем
тыс.кВтч
2429
1003,253
-58,7
цена
тенге
13,906
14,65
5,4
2.
Затраты на оплату труда, всего
тыс.тенге
94398,3
33190,8
-64,8
2.1
в т.ч.заработная плата производственного персонала
тыс.тенге
85894,72
29976,8
-65,1
2.2
социальный налог
тыс.тенге
8503,58
3214
-62,2
3.
Амортизация
тыс.тенге
5119,43
1502,1
-70,7
4.
Ремонт
тыс.тенге
2681,83
497,2
-81,5
в том числе:
капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств
тыс.тенге
2681,83
497,2
-81,5
5.
Прочие затраты, всего
тыс.тенге
638,2
34,3
-94,6
5.1
в т.ч.услуги связи
тыс.тенге
97,53
27,3
-72,0
5.2
дезинфекция
тыс.тенге
25,1
2,7
-89,2
5.3
мусор
тыс.тенге
515,6
4,3
-99,2
тыс.тенге
6.
Другие затраты, всего
тыс.тенге
22167,8
8983,3
-59,5
6.1
в т.ч.услуги машин и механизмов
тыс.тенге
17037,9
7381,5
-56,7
6.2
коммунальные услуги
тыс.тенге
143,03
61,5
-57,0
6.3
охрана труда и техники безопасности
тыс.тенге
1392,03
448,8
-67,8
6.4
охрана окружающей среды
тыс.тенге
1456,19
354,1
-75,7
6.5
обязательное страхование
тыс.тенге
931,5
292,9
-68,6
6.6
экологический мониторинг
тыс.тенге
333,26
58,3
-82,5
6.7
прочие
тыс.тенге
873,94
386,2
-55,8
II
Расходы периода
тыс.тенге
31929,92
13800,1
-56,8
7.
Общие и административные расходы
тыс.тенге
19830,82
8541,7
-56,9
7.1
в т.ч.Заработная плата
тыс.тенге
13132,62
5656,7
-56,9
7.2
Социальный налог
тыс.тенге
1300,13
560,1
-56,9
7.3
Амортизация
тыс.тенге
56,5
24,4
-56,8
7.4
Услуги банка
тыс.тенге
1041,6
448,8
-56,9
7.5
Услуги машин и механизмов
тыс.тенге
416,9
180
-56,8
7.6
Коммунальные услуги
тыс.тенге
704,3
303,4
-56,9
7.7
Канцелярские расходы
тыс.тенге
324,5
140
-56,9
7.8
Аудиторские услуги, связь
тыс.тенге
433
186,5
-56,9
7.9
Налоги
тыс.тенге
1807,6
778,8
-56,9
7.10
Прочие расходы
тыс.тенге
610,2
263
-56,9
8.
Расходы на содержание службы сбыта, всего
тыс.тенге
12099,1
5258,4
-56,5
8.1
в т.ч.Заработная плата
тыс.тенге
8850,2
3846,4
-56,5
8.2
Социальный налог
тыс.тенге
876,2
380,8
-56,5
8.3
Амортизация
тыс.тенге
25,47
11,1
-56,4
8.4
коммунальные услуги
тыс.тенге
177,47
77,1
-56,6
8.5
Услуги машин и механизмов
тыс.тенге
1627,98
707,5
-56,5
8.6
Прочие
тыс.тенге
541,78
235,5
-56,5
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
195130,6
72945,4
-62,6
IV
ПРИБЫЛЬ
тыс.тенге
0,0
-1059,3
V
ВСЕГО ДОХОДОВ
тыс.тенге
195130,6
71886,1
VI
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
тыс.м3
1518,1
559,7
в том числе: население
тыс.м3
900,8
356,0
прочие
тыс.м3
456,9
140,8
собственные нужды
тыс.м3
160,4
30,8
VII
ТАРИФ
тенге/м3
128,54
128,54

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ

по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (Волгоградский групповой водопровод).
ГКП «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной инспекции Житикаринского района» акимата Житикаринского района
Отчетный период на 01.06.2017 года
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
30644,06
12073,4
-60,6
1.
Материальные затраты, всего, в т.ч.
тыс.тенге
2796,52
1533,9
-45,1
сырье и материалы
тыс.тенге
290,3
14,3
-95,1
энергия
тыс.тенге
2506,22
1519,6
-39,4
объем
тыс.кВтч
142,48
62,072
цена
тенге
17,59
18,098
2.
Затраты на оплату труда, всего
тыс.тенге
18732,2
6785,1
-63,8
заработная плата производственного персонала
тыс.тенге
17044,8
6134,4
-64,0
среднемесячная заработная плата
тенге
71020
61344
численность
чел
20
20
социальный налог
тыс.тенге
1687,4
650,7
-61,4
3.
Амортизация
тыс.тенге
4928,8
2310,1
-53,1
4.
Ремонт
тыс.тенге
781,2
48,4
-93,8
капитальный ремонт
тыс.тенге
781,2
48,4
-93,8
5.
Прочие затраты, всего
тыс.тенге
3405,34
1395,9
-59,0
в т.ч.услуги связи
тыс.тенге
22,8
15
-34,2
услуги машин и мехенизмов
тыс.тенге
2291,4
1137,1
-50,4
охрана труда и техники безопасности
тыс.тенге
416,4
26,2
-93,7
другие
тыс.тенге
674,74
217,6
-67,8
II
Расходы периода, всего
тыс.тенге
7462,6
2872,8
-61,5
6.
Общие административные расходы
тыс.тенге
4526,56
1778,2
-60,7
в т.ч. Заработная плата
тыс.тенге
3228,5
1268,3
-60,7
среднемесячная заработная плата
тенге
89681,3
84551,6
численность
чел
3
3
социальный налог
тыс.тенге
319,6
125,6
-60,7
амортизация
тыс.тенге
39,6
15,6
-60,6
услуги банка
тыс.тенге
217,09
85,3
-60,7
услуги машин и механизмов
тыс.тенге
29,9
11,7
-60,9
коммунальные услуги
тыс.тенге
155,7
61,2
-60,7
канцелярские услуги
тыс.тенге
52,77
20,7
-60,8
налоги
тыс.тенге
340,6
133,8
-60,7
прочие расходы
тыс.тенге
142,8
56
-60,8
8.
Расходы на содержание службы сбыта, всего
тыс.тенге
2936,1
1094,6
-62,7
в т.ч. Заработная плата
тыс.тенге
2511,5
936,3
-62,7
среднемесячная заработная плата
тенге
69762,8
62420,0
-10,5
численность
чел
3,0
3,0
социальный налог
тыс.тенге
248,6
92,7
-62,7
амортизация
тыс.тенге
3,8
1,4
-62,7
коммунальные услуги
тыс.тенге
47,6
17,7
-62,8
прочие
тыс.тенге
31,1
11,6
-62,7
услуги машин и механизмов
тыс.тенге
93,6
34,9
-62,7
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
38106,7
14946,2
-60,8
IV
Прибыль
тыс.тенге
2229,78
-3615,20
V
Всего доходов
тыс.тенге
40336,48
11331,0
VI
Объем оказываемых услуг
тыс.м3
23,83
6,69412
VII
Нормативные потери
%
25,60
25,60
0,0
тыс.м3
8,233
3,43
VIII
ТАРИФ (без НДС)
тенге/м3
1692,68
1692,68

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕРЕДАЧЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И СНАБЖЕНИЮ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИЕЙ
ГКП «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной инспекции Житикаринского района» акимата Житикаринского района
Отчетный периодна 01.06. 2017 года
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство тепловой энергии, всего
1011354,633
532024,8
-47,4
1
Материальные затраты, всего
т.т.
839668,823
440486,1
-47,5
1.1
сырье и материалы
т.т.
8234
4042,6
-50,9
1.2
электроэнергия
т.т.
166541,25
76814,8
-53,9
объем
кВтч
11190,784
5243,333
цена
тенге/кВтч
14,882
14,65
1.3
вода покупная
т.т.
45487,253
16680,4
-63,3
объем
тм3
253,425
92,932
цена
тенге/м3
179,49
179,49
1.4
топливо
т.т.
619406,32
342948,3
-44,6
1.4.1
покупка газа
т.т.
619406,32
342948,3
-44,6
объем всего
тм3
29459,92
16236,458
объем для населения
тм3
21770,88
11707,737
цена для населения
тенге/тм3
19616,8
19616,8
объем для прочих
тм3
7689,04
4528,721
цена для прочих
тенге/тм3
25013,69
25013,68
2
Затраты на оплату труда, всего
105985,49
47226
-55,4
в том числе:
2.1
заработная плата производственного персонала
т.т.
96438,12
42690,9
-55,7
2.1
среднемесячная заработная плата
тенге
75107,57
79796
численность
чел
107
107
2.2
социальный налог
т.т.
9547,37
4535,1
-52,5
3
Амортизация
т.т.
23486,9
24833,5
5,7
4
Ремонт, всего
т.т.
3275,5
2372,3
-27,6
5
Прочие затраты, всего:
т.т.
38937,92
17106,9
-56,1
5.1
услуги связи
79,82
33,3
-58,3
5.2
услуги охраны
449,97
99,4
-77,9
5.3
охрана труда и техники безопасности
1988,88
668,2
-66,4
5.4
плата за пользование природными ресурсами
662,2
330,1
-50,2
5.5
Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги
17238,36
4989,9
-71,1
5.6
обязательные виды страхования
489,72
451,2
-7,9
5.7
услуги машин и механизмов
13837,47
8038,4
-41,9
5.8
другие затраты
4191,5
2496,4
-40,4
II
Расходы периода, всего
т.т.
47378,6
19826,6
-58,2
6
Общие административные расходы
т.т.
25330,4
12240,6
-51,7
6.1
в т.ч.заработная плата административного персонала
17462,32
8438,4
-51,7
6.1.1
среднемесячная заработная плата
тен/чел
121266,1
140640
16,0
6.1.2
численность
чел
12
12
0,0
6.2
социальный налог
т.т.
1728,8
835,4
-51,7
6.3
Другие административные расходы, всего:
т.т.
6139,31
2966,8
-51,7
6.3.1
в т.ч.амортизация
220,5
106,6
-51,7
6.3.2
услуги банка
981,52
474,3
-51,7
6.3.3
командировочные расходы
399,09
192,9
-51,7
6.3.4
расходы на периодическую печать
19,1
9,2
-51,8
6.3.5
услуги связи
637,5
308,1
-51,7
6.3.6
налоги
2459,62
1188,6
-51,7
6.3.7
прочие
1421,98
687,1
-51,7
7
Расходы на содержание службы сбыта
т.т.
22048,2
7586,0
-65,6
7.1
в т.ч.заработная плата
15913,84
5475,4
-65,6
7.1.1
среднемесячная заработная плата
тен/чел
4916,8
40558,5
724,9
7.1.2
численность
чел
27
27
0,0
7.2
социальный налог
т.т.
1575,47
542,1
-65,6
7.3
амортизация
1538,1
529,2
-65,6
7.4
услуги связи
т.т.
41,98
14,4
-65,7
7.4.1
участок машин и механизмов
1738,8
598,3
-65,6
7.4.2
коммунальные услуги
215,5
74,1
-65,6
7.4.3
прочие затраты
1024,46
352,5
-65,6
7.4.4
III
Всего затрат
т.т.
1058733,2
551851,4
-47,9
IV
Прибыль
т.т.
0,0
46870,1
V
Всего доходов
т.т.
1058733,2
598721,5
собственные нужды
24739
24312,3
население
598739,7
375044,1
прочие потребители
332231,7
87560,2
бюджет
111804,9
VI
Объемы оказываемых услуг
тГкал
170,634
96,43134
собственные нужды
5,703
3,91838
население
126,1
69,80474
прочие потребители
18,578
10,92175
бюджет
20,253
11,78647
VII
нормативные технические потери
%
16,4
12,17
Гкал
36,52029
13,35686
VIII
Среднеотпускной тариф (без НДС)
тенге/Гкал
6204,70
6204,70
собственные нужды
6204,70
6204,70
население
5345,89
5345,89
прочие потребители
8182,67
8182,67
бюджет
9737,49
9737,49

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ГКП «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной инспекции Житикаринского района» акимата Житикаринского района
Отчетный период на 01.06.2017 года
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
210339,16
84011,3
-60,1
в том числе:
1.
Материальные затраты, всего
тыс.тенге
3364
1253,5
-62,7
1.1
в т.ч.сырье и материалы
тыс.тенге
3364
1253,5
-62,7
2.
Расходы на оплату труда, всего
тыс.тенге
80736,9
33642,8
-58,3
2.1
в т.ч.заработная плата производственного персонала
тыс.тенге
48527,2
20035
-58,7
среднемесячная заработная плата
тенге
77768
77058
численность
чел
52
52
2.2
заработная плата вспомогательного персонала
тыс.тенге
24936,8
10321
-58,6
среднемесячная заработная плата
тенге
79925,8
79392
численность
чел
26
26
2.3
социальный налог
тыс.тенге
7272,9
3286,8
-54,8
3.
Амортизация
тыс.тенге
9809,36
2857,8
-70,9
4.
Ремонт, всего в том числе
тыс.тенге
7587,9
3308,2
-56,4
капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов
тыс.тенге
7587,9
3308,2
-56,4
5.
Услуги сторонних организаций
тыс.тенге
512,7
180,2
-64,9
5.1
в т.ч.услуги связи
тыс.тенге
66,9
19
-71,6
5.2
обязательное страхование
тыс.тенге
348,3
154,5
-55,6
5.3
дезинфекция
тыс.тенге
24,5
2,4
-90,2
5.4
мусор
тыс.тенге
73
4,3
-94,1
6.
Прочие затраты
тыс.тенге
24502,2
11890
-51,5
6.1
услуги машин и механизмов, в т.ч.
тыс.тенге
17696,7
8383,6
-52,6
заработная плата
тыс.тенге
7672,9
4759,3
-38,0
среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала
тенге
79926
118983
численность
тыс.тенге
8
8
6.2
коммунальные услуги
тыс.тенге
5986,1
3090
-48,4
6.3
охрана труда и техники безопасности
тыс.тенге
431,1
125,2
-71,0
6.4
прочие
тыс.тенге
388,3
291,2
-25,0
7.
Расходы нормативных технических потерь
тыс.тенге
83826,1
30878,8
-63,2
объем
6988,1
2863,907
цена
11,996
10,78
II
Расходы периода
тыс.тенге
23975,5
8951,6
-62,7
8.
Общие административные расходы
тыс.тенге
23975,5
8951,6
-62,7
8.1
заработная плата
тыс.тенге
15942,90
5952,5
-62,7
среднемесячная заработная плата
тенге
189797,00
170071,0
численность
чел
7,00
7,0
8.2
социальный налог
тыс.тенге
1578,4
589,3
-62,7
8.3
содержание служебного транспорта
тыс.тенге
457,1
170,7
-62,7
8.4
налоговые платежи и сборы
тыс.тенге
1981,9
740,0
-62,7
8.5
командировочные
тыс.тенге
305,7
114,1
-62,7
8.6
аудиторские, представительские расходы
тыс.тенге
92,6
34,6
-62,6
8.7
коммунальные услуги
тыс.тенге
772,3
288,3
-62,7
8.8
услуги банка
тыс.тенге
1141,9
426,3
-62,7
8.9
канцелярские расходы
тыс.тенге
355,7
132,8
-62,7
8.10
другие расходы
тыс.тенге
1347,0
503,0
-62,7
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
234314,7
92962,9
-60,3
IV
СЕБЕСТОИМОСТЬ
тенге/кВт.ч.
3,90
3,81
-2,3
V
ПРИБЫЛЬ (убыток)
тыс.тенге
0,0
1920,8
VI
Всего доходов
тыс.тенге
234314,7
94883,7
-59,5
VII
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
тыс.кВт.ч
60012,9
24369,6
-59,4
VIII
НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ
%
10,43
10,43
0,0
тыс.кВт.ч
6988,1
2863,9
-59,0
VIII
ТАРИФ (без НДС)
тенге/кВт.ч.
3,90
3,89
-0,4

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода)
ГКП «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной инспекции Житикаринского района» акимата Житикаринского района
Отчетный период на 01.06.2017 года
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт 2016 года
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего
тыс.тенге
1191,0
273,0
-77,1
1
Материальные затраты всего в т.ч.
тыс.тенге
779,5
208,9
-73,2
Участок машин и механизмов
тыс.тенге
62,6
65,5
4,6
энергия покупная
тыс.тенге
716,9
143,4
-80,0
2
Затраты на оплату труда, всего, в том числе
тыс.тенге
257,6
0
-100,0
заработная плата
тыс.тенге
234,4
-100,0
социальный налог
тыс.тенге
23,2
-100,0
3
Амортизация
тыс.тенге
153,9
64,1
-58,3
II
Расходы периода, всего
тыс.тенге
130,8
0
-100,0
5
Общие административные расходы
тыс.тенге
80,5
0
-100,0
5.1
в т.ч.Заработная плата административного персонала
тыс.тенге
45,7
-100,0
5.2
Социальный налог
тыс.тенге
4,8
-100,0
5.3
Услуги банка, инкассация
тыс.тенге
2,2
-100,0
5.4
Услуги машин и механизмов
тыс.тенге
1
-100,0
5.5
Коммунальные услуги
тыс.тенге
0,6
-100,0
5.6
Представительские расходы
тыс.тенге
0
5.7
Аудиторские услуги, услуги связи
тыс.тенге
1,4
-100,0
5.8
Налоги
тыс.тенге
16,5
-100,0
5.9
Другие затраты
тыс.тенге
8,3
-100,0
6
Расходы на содержание службы сбыта
тыс.тенге
50,3
-100,0
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
1321,8
273,0
-79,3
IV
ПРИБЫЛЬ
тыс.тенге
349,8
-49,9
V
ДОХОД
тыс.тенге
1671,6
223,1
VI
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
тыс.м3
369
49,19129
VII
ТАРИФ (без НДС)
тенге/м3
4,53
4,53
0,0

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
по подаче воды по магистральным трубопроводам (вода для полива)
ГКП «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной инспекции Житикаринского района» акимата Житикаринского района
Отчетный период на 01.06.2017 года
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт 2016 года
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего
тыс.тенге
96,4
39,5
-59,0
1
Сырье и материалы
тыс.тенге
2
Электроэнергия
тыс.тенге
7
1,4
-80,0
3
Износ основных средств
тыс.тенге
58,4
24,3
-58,4
4
Автотранспорт
тыс.тенге
18
13,8
-23,3
5
Расходы на оплату труда, всего
тыс.тенге
13
0
-100,0
5,1
в т.ч. заработная плата
тыс.тенге
11,8
-100,0
5,2
социальный налог
тыс.тенге
1,2
-100,0
II
Расходы периода, всего
тыс.тенге
5,2
-100,0
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
101,6
39,5
-61,1
6
СЕБЕСТОИМОСТЬ
тенге/м3
0,267
3,400
7
ПРИБЫЛЬ
тыс.тенге
6,7
-36,2
8
ДОХОД
тыс.тенге
108,3
3,3
9
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
тм3
380,0
11,617
10
ТАРИФ (без НДС)
тенге/м3
0,285
0,284
-0,4

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара.
ГКП «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог
и жилищной инспекции Житикаринского района» акимата Житикаринского района
Отчетный период на 01.06.2017 года

 

№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
268229,48
112626,5
1.
Материальные затраты, всего, в т.ч.:
тыс.тенге
60557,6
24491,9
-59,6
1.1
сырье и материалы
тыс.тенге
5826,6
3377,5
-42,0
1.2
вода покупная
тыс.тенге
2150,5
903,5
-58,0
объем
тыс.м3
2103,3
740,556
-64,8
цена
тенге/м3
1,02
1,22
19,6
1.2
энергия
тыс.тенге
52580,5
20210,9
-61,6
объем
тыс.кВтч
3365,2
1379,58
-59,0
цена
тенге
15,625
14,650
-6,2
2.
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:
тыс.тенге
93652,8
36417,4
-61,1
2.1
заработная плата
тыс.тенге
85216,4
32892,2
-61,4
2.2
обязательные отчисления
тыс.тенге
8436,4
3525,2
-58,2
3.
Амортизация
тыс.тенге
30636,25
10617,5
-65,3
4.
Ремонт
тыс.тенге
5206,53
1147,3
-78,0
в том числе:
капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств
тыс.тенге
5206,53
1147,3
-78,0
5.
Прочие затраты, всего
тыс.тенге
1715,7
436,9
-74,5
5.1
в т.ч.услуги связи
тыс.тенге
77,9
34
-56,4
5.2
услуги охраны
тыс.тенге
480,3
99,4
-79,3
5.3
дезинфекция
тыс.тенге
36,1
4,2
-88,4
5.4
РГКП ВАС «КЕН»
тыс.тенге
1011,2
290,7
-71,3
5.5
мусор
тыс.тенге
110,2
8,6
-92,2
6.
Другие затраты, всего
тыс.тенге
76460,6
39515,5
-48,3
6.1
в т.ч.услуги машин и механизмов
тыс.тенге
43241,7
19601,9
-54,7
6.2
коммунальные услуги
тыс.тенге
29479,4
17835,4
-39,5
6.3
охрана труда и техники безопасности
тыс.тенге
1087
554,3
-49,0
6.4
эммисия в окружающую среду
тыс.тенге
107,3
14,7
-86,3
6.5
виды обязательных страхований
тыс.тенге
659,2
427,9
-35,1
6.6
экологический мониторинг
тыс.тенге
150,6
58,3
-61,3
6.7
прочие
тыс.тенге
1735,4
1023
-41,1
II
Расходы периода
тыс.тенге
32377,8
14075,8
-56,5
7.
Общие административные расходы, всего
тыс.тенге
15861,5
8307,5
-47,6
7.1
в т.ч.Заработная плата
тыс.тенге
8869,1
4645,2
-47,6
7.2
Социальный налог
тыс.тенге
878
459,9
-47,6
7.3
Амортизация
тыс.тенге
60,9
31,9
-47,6
7.4
Услуги банка
тыс.тенге
1122,3
587,8
-47,6
7.5
Содержание служебного автотранспорта
тыс.тенге
439
229,9
-47,6
7.6
Коммунальные услуги
тыс.тенге
759,1
397,6
-47,6
7.7
Канцелярские расходы
тыс.тенге
349,6
183,1
-47,6
7.8
Аудиторские услуги, связь
тыс.тенге
485,7
254,4
-47,6
7.9
Налоги
тыс.тенге
1947,4
1020
-47,6
7.10
Прочие расходы
тыс.тенге
950,4
497,7
-47,6
8.
Расходы на содержание службы сбыта, всего
тыс.тенге
16516,3
5768,3
-65,1
8.1
в т.ч.Заработная плата
тыс.тенге
12491,5
4362,6
-65,1
8.2
Социальный налог
тыс.тенге
1236,7
431,9
-65,1
8.3
Амортизация
тыс.тенге
30,4
10,6
-65,1
8.4
Коммунальные услуги
тыс.тенге
211,8
74,0
-65,1
8.5
Услуги машин и механизмов
тыс.тенге
1899,3
663,3
-65,1
8.6
Прочие
тыс.тенге
647
225,9
-65,1
8.7
тыс.тенге
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
300607,3
126702,3
-57,9
IV
ПРИБЫЛЬ
тыс.тенге
0,0
-1498,3
V
ВСЕГО ДОХОДОВ
тыс.тенге
300607,3
125204,0
VI
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
тыс.м3
1674,8
651,735479
-61,1
VII
НОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
%
21,5
21,5
0,0
тыс.м3
428,5
178,242
-58,4
VIII
Среднеотпускной тариф
тенге/м3
179,49
179,49
— тариф для населения
тенге/м3
129,73
129,73
— тариф для прочих потребителей
тенге/м3
307,67
307,67