Сведения об исполнении тарифной сметы на 01 июня 2016 года

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА 01 ИЮНЯ 2016 ГОДА

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара.
ГКП «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Житикаринского района» акимата Житикаринского района на 01 июня 2016 года
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе на 1 июня 2016 года
Факт на 1 июня 2016 года
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
252558,1
90933,3
1.
Материальные затраты, всего, в т.ч.:
тыс.тенге
57129,9
20397,9
-64,3
1.1
сырье и материалы
тыс.тенге
5496,8
2504,2
-54,4
1.2
вода покупная
тыс.тенге
2028,8
712,8
-64,9
объем
тыс.м3
2103,272
741,581
-64,7
цена
тенге/м3
0,96
0,91
-5,2
1.2
энергия
тыс.тенге
49604,3
17180,9
-65,4
объем
тыс.кВтч
3365,2
1190,597
-64,6
цена
тенге
14,74
14,431
-2,1
2.
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:
тыс.тенге
88351,8
23661,4
-73,2
2.1
заработная плата
тыс.тенге
80392,9
21486,3
-73,3
2.2
обязательные отчисления
тыс.тенге
7958,9
2175,1
-72,7
3.
Амортизация
тыс.тенге
28198,9
10413,9
-63,1
4.
Ремонт
тыс.тенге
5002,7
154,2
-96,9
в том числе:
капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств
тыс.тенге
5002,7
154,2
-96,9
5.
Прочие затраты, всего
тыс.тенге
1618,7
493,5
-69,5
5.1
в т.ч.услуги связи
тыс.тенге
73,5
37,4
-49,1
5.2
услуги охраны
тыс.тенге
453,2
248,4
-45,2
5.3
дезинфекция
тыс.тенге
34
14,3
-57,9
5.4
РГКП ВАС «КЕН»
тыс.тенге
954
122,8
-87,1
5.5
мусор
тыс.тенге
104
70,6
-32,1
6.
Другие затраты, всего
тыс.тенге
72256,1
35812,4
-50,4
6.1
в т.ч.услуги машин и механизмов
тыс.тенге
40917,6
16006,5
-60,9
6.2
коммунальные услуги
тыс.тенге
27810,8
18508,5
-33,4
6.3
охрана труда и техники безопасности
тыс.тенге
1025,4
401,6
-60,8
6.4
эммисия в окружающую среду
тыс.тенге
101,2
13,9
-86,3
6.5
виды обязательных страхований
тыс.тенге
621,9
271,8
-56,3
6.6
экологический мониторинг
тыс.тенге
142
-100,0
6.7
прочие
тыс.тенге
1637,2
610,1
-62,7
в т.ч.налог на добычу полезных ископаемых
тыс.тенге
742,4
325,3
-56,2
II
Расходы периода
тыс.тенге
30550,1
10636,5
-65,2
7.
Общие административные расходы, всего
тыс.тенге
14967
7024,7
-53,1
7.1
в т.ч.Заработная плата
тыс.тенге
8367,1
3867,8
-53,8
7.2
Социальный налог
тыс.тенге
828,3
396,7
-52,1
7.3
Амортизация
тыс.тенге
60,9
53
-13,0
7.4
Услуги банка
тыс.тенге
1058,8
676,7
-36,1
7.5
Содержание служебного автотранспорта
тыс.тенге
414,1
149,3
-63,9
7.6
Коммунальные услуги
тыс.тенге
716,1
581,9
-18,7
7.7
Канцелярские расходы
тыс.тенге
329,8
188,3
-42,9
7.8
Аудиторские услуги, связь
тыс.тенге
458,2
152,7
-66,7
7.9
Налоги
тыс.тенге
1837,1
729,8
-60,3
7.10
Прочие расходы
тыс.тенге
896,6
228,5
-74,5
8.
Расходы на содержание службы сбыта, всего
тыс.тенге
15583,1
3611,8
-76,8
8.1
в т.ч.Заработная плата
тыс.тенге
11784,5
2540,3
-78,4
8.2
Социальный налог
тыс.тенге
1166,7
264,6
-77,3
8.3
Амортизация
тыс.тенге
30,4
260,9
758,2
8.4
Коммунальные услуги
тыс.тенге
199,8
112,0
-43,9
8.5
Услуги машин и механизмов
тыс.тенге
1791,8
355,1
-80,2
8.6
Прочие
тыс.тенге
610
78,9
-87,1
8.7
тыс.тенге
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
283108,2
101569,8
-64,1
IV
ПРИБЫЛЬ
тыс.тенге
0,0
17641,5
V
ВСЕГО ДОХОДОВ
тыс.тенге
283108,2
119211,3
VI
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
тыс.м3
1674,761
677,494
-59,5
VII
НОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
%
21,5
21,5
0,0
тыс.м3
428,511
181,925
-57,5
VIII
Среднеотпускной тариф
тенге/м3
169,04
169,04
— тариф для населения
тенге/м3
122,18
122,18
— тариф для прочих потребителей
тенге/м3
289,76
289,76
Справочно:
9.
Среднесписочная численность персонала, всего в том числе
человек
110
110
9.1
производственный персонал
человек
95
95
9.2
административный персонал
человек
4
4
9.3
вспомогательный персонал
человек
11
11
10
Среднемесячная заработная плата, всего в том числе
тенге
76170,00
67250,4
10.1
производственный персонал
тенге
70520,00
60267,5
10.2
административный персонал
тенге
174314,00
161043,1
10.3
вспомогательный персонал
тенге
89276,00
76397,7

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
по отводу и очистке сточных вод
ГКП «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Житикаринского района» акимата Житикаринского района на 01 июня 2016 года
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе на 1 июня 2016 года
Факт на 1 июня 2016 года
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
152599,46
49203,9
-67,8
1.
Материальные затраты
тыс.тенге
36033,1
14654,3
-59,3
1.1
в т.ч.сырье и материалы
тыс.тенге
228,8
154,4
-32,5
1.2
энергия
тыс.тенге
35804,3
14499,9
-59,5
объем
тыс.кВтч
2429
1004,474
-58,6
цена
тенге
13,906
14,435
3,8
2.
Затраты на оплату труда, всего
тыс.тенге
89055
25908,3
-70,9
2.1
в т.ч.заработная плата производственного персонала
тыс.тенге
81032,8
23515,6
-71,0
2.2
социальный налог
тыс.тенге
8022,2
2392,7
-70,2
3.
Амортизация
тыс.тенге
3653,3
1507,8
-58,7
4.
Ремонт
тыс.тенге
2343
78,7
-96,6
в том числе:
капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств
тыс.тенге
2343
78,7
-96,6
5.
Прочие затраты, всего
тыс.тенге
602,1
160,3
-73,4
5.1
в т.ч.услуги связи
тыс.тенге
92
27,3
-70,3
5.2
дезинфекция
тыс.тенге
23,6
8,1
-65,7
5.3
мусор
тыс.тенге
486,4
124,9
-74,3
тыс.тенге
6.
Другие затраты, всего
тыс.тенге
20913,0
6894,5
-67,0
6.1
в т.ч.услуги машин и механизмов
тыс.тенге
16073,4
5403,7
-66,4
6.2
коммунальные услуги
тыс.тенге
134,9
58
-57,0
6.3
охрана труда и техники безопасности
тыс.тенге
1313,2
365,7
-72,2
6.4
охрана окружающей среды
тыс.тенге
1373,8
407,6
-70,3
6.5
обязательное страхование
тыс.тенге
878,7
384,1
-56,3
6.6
экологический мониторинг
тыс.тенге
314,4
-100,0
6.7
прочие
тыс.тенге
824,5
275,4
-66,6
II
Расходы периода
тыс.тенге
30124
11503,8
-61,8
7.
Общие и административные расходы
тыс.тенге
18708,3
7593,1
-59,4
7.1
в т.ч.Заработная плата
тыс.тенге
12389,3
4185,4
-66,2
7.2
Социальный налог
тыс.тенге
1226,5
429,5
-65,0
7.3
Амортизация
тыс.тенге
56,5
57,3
1,4
7.4
Услуги банка
тыс.тенге
982,6
733,3
-25,4
7.5
Услуги машин и механизмов
тыс.тенге
393,3
162,1
-58,8
7.6
Коммунальные услуги
тыс.тенге
664,5
622,8
-6,3
7.7
Канцелярские расходы
тыс.тенге
306,1
205,4
-32,9
7.8
Аудиторские услуги, связь
тыс.тенге
408,5
165,3
-59,5
7.9
Налоги
тыс.тенге
1705,3
781,5
-54,2
7.10
Прочие расходы
тыс.тенге
575,7
250,5
-56,5
7.11
тыс.тенге
8.
Расходы на содержание службы сбыта, всего
тыс.тенге
11415,7
3910,7
-65,7
8.1
в т.ч.Заработная плата
тыс.тенге
8349,3
2745,6
-67,1
8.2
Социальный налог
тыс.тенге
826,6
286,6
-65,3
8.3
Амортизация
тыс.тенге
25,5
288
1029,4
8.4
коммунальные услуги
тыс.тенге
167,4
120
-28,3
8.5
Услуги машин и механизмов
тыс.тенге
1535,8
381,2
-75,2
8.6
Прочие
тыс.тенге
511,1
89,3
-82,5
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
182723,5
60707,7
-66,8
IV
ПРИБЫЛЬ
тыс.тенге
0,0
11106,2
V
ВСЕГО ДОХОДОВ
тыс.тенге
182723,5
71813,9
VI
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
тыс.м3
1518,1
597,08
в том числе: население
тыс.м3
900,8
365,00
прочие
тыс.м3
456,9
151,10
собственные нужды
тыс.м3
160,4
81,00
VII
ТАРИФ
тенге/м3
120,36
120,36
Справочно:
9.
Среднесписочная численность персонала, всего в том числе
человек
111
111
9.1
производственный персонал
человек
86
86
9.2
административный персонал
человек
6
6
9.3
вспомогательный персонал
человек
19
19
10
Среднемесячная заработная плата, всего в том числе
тенге
76404,85
68637,8
10.1
производственный персонал
тенге
78520,1
64055,4
10.2
административный персонал
тенге
172073,1
160922,2
10.3
вспомогательный персонал
тенге
69577,05
54126,5

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (Волгоградский групповой водопровод).
ГКП «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Житикаринского района» акимата Житикаринского района на 01 июня 2016 года
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе на 1 июня 2016 года
Факт на 1 июня 2016 года
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
30644
10477
-65,8
1.
Материальные затраты, всего, в т.ч.
тыс.тенге
2796,5
1592,3
-43,1
сырье и материалы
тыс.тенге
290,3
5,6
-98,1
энергия
тыс.тенге
2506,2
1586,7
-36,7
объем
тыс.кВтч
142,48
85,45
цена
тенге
17,59
17,59
2.
Затраты на оплату труда, всего
тыс.тенге
18732,2
5580,9
-70,2
заработная плата производственного персонала
тыс.тенге
17044,8
5075,9
-70,2
среднемесячная заработная плата
тенге
71020
50759
численность
чел
20
20
социальный налог
тыс.тенге
1687,4
505
-70,1
3.
Амортизация
тыс.тенге
4928,8
2335,7
-52,6
4.
Ремонт
тыс.тенге
781,2
-100,0
капитальный ремонт
тыс.тенге
781,2
5.
Прочие затраты, всего
тыс.тенге
3405,3
968,1
-71,6
в т.ч.услуги связи
тыс.тенге
22,8
15
-34,2
услуги машин и мехенизмов
тыс.тенге
2291,4
688,6
-69,9
охрана труда и техники безопасности
тыс.тенге
416,4
-100,0
другие
тыс.тенге
674,7
264,5
-60,8
II
Расходы периода, всего
тыс.тенге
7462,7
2539,8
-66,0
6.
Общие административные расходы
тыс.тенге
4526,6
1682,2
-62,8
в т.ч. Заработная плата
тыс.тенге
3228,5
918,7
-71,5
среднемесячная заработная плата
тенге
89681,3
61246,7
численность
чел
3
3
социальный налог
тыс.тенге
319,6
94,2
-70,5
амортизация
тыс.тенге
39,6
12,5
-68,4
услуги банка
тыс.тенге
217,1
158,7
-26,9
услуги машин и механизмов
тыс.тенге
29,9
19,9
-33,4
коммунальные услуги
тыс.тенге
155,7
135,2
-13,2
канцелярские услуги
тыс.тенге
52,8
44,8
-15,2
аудиторские услуги, связь
тыс.тенге
36,2
налоги
тыс.тенге
340,6
171,6
-49,6
прочие расходы
тыс.тенге
142,8
90,4
-36,7
8.
Расходы на содержание службы сбыта, всего
тыс.тенге
2936,1
857,6
-70,8
в т.ч. Заработная плата
тыс.тенге
2511,5
603,0
-76,0
среднемесячная заработная плата
тенге
69762,8
40201,9
-42,4
численность
чел
3,0
3,0
социальный налог
тыс.тенге
248,6
62,7
-74,8
амортизация
тыс.тенге
3,8
62,3
1539,5
коммунальные услуги
тыс.тенге
47,5
26,1
-45,1
прочие
тыс.тенге
31,1
19,3
-37,9
услуги машин и механизмов
тыс.тенге
93,6
84,2
-10,0
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
38106,7
13016,8
-65,8
IV
Прибыль
тыс.тенге
2229,80
183,10
V
Всего доходов
тыс.тенге
40336,50
13199,9
VI
Объем оказываемых услуг
тыс.м3
23,83
8,21127
VII
Нормативные потери
%
25,60
25,60
0,0
тыс.м3
8,233
2,04
VIII
ТАРИФ (без НДС)
тенге/м3
1692,68
1607,54

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕРЕДАЧЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И СНАБЖЕНИЮ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИЕЙ
ГКП «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Житикаринского района» акимата Житикаринского района на 01 июня 2016 года
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе на 1 июня 2016 года
Факт на 1 июня 2016 года
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство тепловой энергии, всего
977306,7
486529,6
-50,2
1
Материальные затраты, всего
т.т.
802155,2
398951,8
-50,3
1.1
сырье и материалы
т.т.
11234,1
2780,7
-75,2
1.2
электроэнергия
т.т.
158562,5
79759,9
-49,7
объем
кВтч
11401,6
5530,728
цена
тенге/кВтч
13,907
14,421
1.3
вода покупная
т.т.
34303,7
22890,6
-33,3
объем
тм3
279,369
135,008
цена
тенге/м3
122,79
169,55
1.4
топливо
т.т.
598054,9
293520,6
-50,9
1.4.1
покупка газа
т.т.
598054,9
293520,6
-50,9
объем всего
тм3
32231,66
15709,734
объем для населения
тм3
23851,43
11239,172
цена для населения
тенге/тм3
17360,04
17360,04
объем для прочих
тм3
8380,23
4470,562
цена для прочих
тенге/тм3
21955,61
21955,61
2
Затраты на оплату труда, всего
99986,3
35860,9
-64,1
в том числе:
2.1
заработная плата производственного персонала
т.т.
90979,3
32566,8
-64,2
2.1
среднемесячная заработная плата
тенге
70856,2
60872,5
численность
чел
107
107
2.2
социальный налог
т.т.
9007
3294,1
-63,4
3
Амортизация
т.т.
20720,4
27047,6
30,5
4
Ремонт, всего
т.т.
2547,7
791,3
-68,9
5
Прочие затраты, всего:
т.т.
51897,1
23878
-54,0
5.1
услуги связи
75,3
33,2
-55,9
5.2
услуги охраны
405,5
248,4
-38,7
5.3
охрана труда и техники безопасности
1829,5
468,9
-74,4
5.4
плата за пользование природными ресурсами
708,6
315,1
-55,5
5.5
Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги
15765
10938,8
-30,6
5.6
обязательные виды страхования
441,7
268
-39,3
5.7
услуги стороннего транспорта
5.8
услуги машин и механизмов
28189,3
10238,2
-63,7
5.9
другие затраты
4482,2
1367,4
-69,5
II
Расходы периода, всего
т.т.
46101,3
16200,2
-64,9
6
Общие административные расходы
т.т.
27075,8
10690,9
-60,5
6.1
в т.ч.заработная плата административного персонала
16473,9
5904
-64,2
6.1.1
среднемесячная заработная плата
тен/чел
114402
98399,7
-14,0
6.1.2
численность
чел
12
12
0,0
6.2
социальный налог
т.т.
1630,9
605,5
-62,9
6.3
Другие административные расходы, всего:
т.т.
8971
4181,4
-53,4
6.3.1
в т.ч.амортизация
240
80,7
-66,4
6.3.2
услуги банка
1205,7
1024,1
-15,1
6.3.3
командировочные расходы
394,1
67,8
-82,8
6.3.4
расходы на периодическую печать
18,9
14,4
-23,8
6.3.5
услуги связи
669,5
232,6
-65,3
6.3.6
охрана труда и техники безопасности
188,1
4,9
-97,4
6.3.7
налоги
2437,4
1104,7
-54,7
6.3.8
прочие
3817,3
1652,2
-56,7
7
Расходы на содержание службы сбыта
т.т.
19025,5
5509,3
-71,0
7.1
в т.ч.заработная плата
15013,1
3876,1
-74,2
7.1.1
среднемесячная заработная плата
тен/чел
46336,6
44112,7
-4,8
7.1.2
численность
чел
27
27
0,0
7.2
социальный налог
т.т.
1565,3
403,5
-74,2
7.3
амортизация
40,7
396,3
873,7
7.4
услуги связи
т.т.
41,6
17,4
-58,2
7.4.1
участок машин и механизмов
1723,1
541,2
-68,6
7.4.2
коммунальные услуги
213,6
169,4
-20,7
7.4.3
прочие затраты
428,1
105,4
-75,4
7.4.4
III
Всего затрат
т.т.
1023408,0
502729,8
-50,9
IV
Прибыль
т.т.
9390,0
-13411,4
V
База задействованных активов
т.т.
126812
126812
Недополученный доход
т.т.
21890,7
Себестоимость
тенге/Гкал
5650,30
5609,05
-0,7
VI
Всего доходов
т.т.
1054688,7
489318,4
собственные нужды
27151,2
25307,3
население
660773,8
309260,3
прочие потребители
366755,4
154750,8
VI.I
Объемы оказываемых услуг
тГкал
185
89,62833
собственные нужды
4,799
4,47305
население
129,5
63,80593
прочие потребители
50,701
21,34935
бюджет
нормативные технические потери
%
16,4
16,4
Гкал
37808,7
17,874
VII
Среднеотпускной тариф (без НДС)
тенге/Гкал
5701,02
5459,42
собственные нужды
5657,68
5657,68
население
5102,50
4846,89
прочие потребители
7233,69
7248,50
бюджет
VIII
Инвестиционная составляющая (амортизация + прибыль)
тыс.тенге
20720,36
20720,36
0,0

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ГКП «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Житикаринского района» акимата Житикаринского района на 01 июня 2016 года
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе на 1 июня 2016 года
Факт на 1 июня 2016 года
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
196362,8
75453,1
-61,6
в том числе:
1.
Материальные затраты, всего
тыс.тенге
3173,6
2112,4
-33,4
1.1
в т.ч.сырье и материалы
тыс.тенге
3173,6
2112,4
-33,4
2.
Расходы на оплату труда, всего
тыс.тенге
76167
28887
-62,1
2.1
в т.ч.заработная плата производственного персонала
тыс.тенге
45780,4
17319,6
-62,2
среднемесячная заработная плата
тенге
73366
66613,8
-9,2
численность
чел
52
52
0,0
2.2
заработная плата вспомогательного персонала
тыс.тенге
23525,3
8922,2
-62,1
среднемесячная заработная плата
тенге
75401,7
68632,3
-9,0
численность
чел
26
26
0,0
2.3
социальный налог
тыс.тенге
6861,3
2645,2
-61,4
3.
Амортизация
тыс.тенге
8132,2
1404
-82,7
4.
Ремонт, всего в том числе
тыс.тенге
6293,8
515,4
-91,8
капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов
тыс.тенге
6293,8
515,4
-91,8
5.
Услуги сторонних организаций
тыс.тенге
483,7
207,7
-57,1
5.1
в т.ч.услуги связи
тыс.тенге
63,1
19
-69,9
5.2
обязательное страхование
тыс.тенге
328,6
143,6
-56,3
5.3
дезинфекция
тыс.тенге
23,1
9,8
-57,6
5.4
мусор
тыс.тенге
68,9
35,3
-48,8
6.
Прочие затраты
тыс.тенге
23031,2
9944,8
-56,8
6.1
услуги машин и механизмов, в т.ч.
тыс.тенге
16610,9
6586,8
-60,3
заработная плата
тыс.тенге
7238,6
3076
-57,5
среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала
тенге
75402
76910
2,0
численность
тыс.тенге
8
8
0,0
6.2
коммунальные услуги
тыс.тенге
5647,3
3130,6
-44,6
6.3
охрана труда и техники безопасности
тыс.тенге
406,7
119,7
-70,6
6.4
прочие
тыс.тенге
366,3
107,7
-70,6
7.
Расходы нормативных технических потерь
тыс.тенге
79081,3
32381,8
-59,1
объем
6988,1
6774,4
цена
11,317
10,69
II
Расходы периода
тыс.тенге
22618,4
8499,4
-62,4
8.
Общие административные расходы
тыс.тенге
22618,4
8499,4
-62,4
8.1
заработная плата
тыс.тенге
15040,50
4680,1
-68,9
среднемесячная заработная плата
тенге
179054,00
133717,4
численность
чел
7,00
7,0
8.2
социальный налог
тыс.тенге
1489,0
479,9
-67,8
8.3
содержание служебного транспорта
тыс.тенге
431,2
180,3
-58,2
8.4
налоговые платежи и сборы
тыс.тенге
1869,7
889,3
-52,4
8.5
командировочные
тыс.тенге
288,4
55,4
-80,8
8.6
аудиторские, представительские расходы
тыс.тенге
87,3
-100,0
8.7
коммунальные услуги
тыс.тенге
728,5
696,4
-4,4
8.8
услуги банка
тыс.тенге
1077,3
815,7
-24,3
8.9
канцелярские расходы
тыс.тенге
335,6
229,2
-31,7
8.10
другие расходы
тыс.тенге
1270,7
473,1
-62,8
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
218981,2
83952,5
IV
СЕБЕСТОИМОСТЬ
тенге/кВт.ч.
3,65
3,30
-9,5
V
ПРИБЫЛЬ (убыток)
тыс.тенге
0,0
4293
VI
Всего доходов
тыс.тенге
218981,2
88245,5
VII
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
тыс.кВт.ч
60012,9
25412,5
-57,7
VIII
НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ
%
10,43
10,43
0,0
тыс.кВт.ч
6988,1
2988,0
-57,2
VIII
ТАРИФ (без НДС)
тенге/кВт.ч.
3,65
3,47
-4,9