Отчет о деятельности ГКП «Житикаракоммунэнерго» за 2015 год по предоставляемым регулируемым услугам.

1. Общие сведения о предприятии
Государственное коммунальное предприятие ГКП «Житикаракоммунэнерго»
учреждено акиматом Житикаринского района на праве хозяйственного ведения c 1 мая 2003 года.
Целью деятельности Предприятия является удовлетворение потребностей населения в товарах, работах, услугах, недостаточно представленных частным сектором экономики.
Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
Основные виды деятельности, относящиеся к сфере естественной монополии:
-Передача и распределение электрической энергии
— Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией
-Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным     сетям  города Житикары
-Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным    сетям (Волгоградский групповой водопровод)
-Подача воды по распределительным сетям (техническая вода)
-Подача воды по магистральным трубопроводам (вода для полива)
-Отвод и очистка сточных вод

ГКП «Житикаракоммунэнерго» является субъектом естественной монополии на территории города Житикара в сфере предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и отводу канализационных стоков.

Объем регулируемых услуг, оказываемых предприятием:

Вид услугиЕд.изм2015 год
Услуги водоснабжения г.Житикара Тм31568,0
Услуги канализацииТм31406,8
Теплоснабжениетгкал170,6
ЭлектроснабжениеткВт/ч58176,9
Групповой водовод для селТм322,0
ПоливТм3503,8

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара.

№  п/п

Наименование статей затрат

Ед.изм

Принято уполномоченным органом

Факт           2015 год

Отклонение

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс.тенге

227733,2

224261,4

 
1.Материальные затраты, всего

тыс.тенге

53353,6

51396,1

-3,7
2.Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

79478,7

75572,5

-4,9
3.Амортизация

тыс.тенге

23784,3

24492,5

3,0
4.Ремонт

тыс.тенге

4882,1

5023,2

2,9
5.Прочие затраты, всего

тыс.тенге

1492,2

1513,4

1,4
6.Другие затраты, всего

тыс.тенге

64742,3

66263,7

2,3
IIРасходы периода

тыс.тенге

30797,9

30813,2

0,0
IIIВСЕГО ЗАТРАТ

тыс.тенге

258531,10

255074,6

-1,3
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

тыс.м3

1674,761

1567,9772

 

VII

НОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ

%

21,5

21,5

0,0

тыс.м3

428,511

430,377

0,4
VIIIСреднеотпускной тариф

тенге/м3

160,82

160,82

 
  — тариф для населения

тенге/м3

116,24

116,24

 
  — тариф для прочих потребителей

тенге/м3

275,66

275,66

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ

по отводу и очистке сточных вод

№  п/п

Наименование статей затрат

Ед.изм

Принято уполномоченным органом

Факт           2015 год

Отклонение

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс.тенге

134913,8

128824,9

-4,5

1.Материальные затраты, всего

тыс.тенге

34298,9

33352,1

-2,8

2.Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

76369,3

72703,6

-4,8

3.Амортизация

тыс.тенге

2949,9

2116,6

-28,2

4.Ремонт

тыс.тенге

1027,7

977,5

-4,9

5.Прочие затраты, всего

тыс.тенге

396

411,7

4,0

6.Другие затраты, всего

тыс.тенге

19872

19263,4

-3,1

IIРасходы периода

тыс.тенге

27266,9

27280,2

0,0

IIIВСЕГО ЗАТРАТ

тыс.тенге

162180,7

156105,1

-3,7

VI

ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

тыс.м3

1518,1

1406,80

 
VIIТАРИФ

тенге/м3

113,77

113,77

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕРЕДАЧЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И СНАБЖЕНИЮ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИЕЙ

Наименование статей затрат

Ед.изм

Принято уполномоченным органом

Факт           2015 год

Отклонение

Затраты на производство тепловой энергии, всего

 

959509,3

937698,4

-2,3

Материальные затраты, всего

т.т.

784410,28

754352,3

-3,8

Затраты на оплату труда, всего

 

99986,3

95240,1

-4,7

Амортизация

т.т.

20720,4

34454,1

66,3

Ремонт

т.т.

2547,72

2604,8

2,2

Прочие затраты, всего

т.т.

51844,6

51047,1

-1,5

Расходы периода

т.т.

46101,3

44273,5

4,0

Всего затрат

т.т.

1005610,6

981971,9

-2,4

Объемы оказываемых услуг

тГкал

185

170,6

нормативные технические потери

%

16,4

16,4

Гкал

37808,7

36520,29

Среднеотпускной тариф (без НДС)

тенге/Гкал

5701,02

5701,02

население

5102,50

5102,50

прочие потребители

7233,69

7233,69

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ

ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

№  п/п

Наименование статей затрат

Ед.изм

Принято уполномоченным органом

Факт           2015 год

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс.тенге

174675,4

174402,5

-0,2

в том числе:
1.Материальные затраты, всего

тыс.тенге

2957,8

3100,6

4,8

2.Расходы на оплату труда, всего

тыс.тенге

66423,7

68428,6

3,0

3.Амортизация

тыс.тенге

3340,4

3392,2

1,6

4.Ремонт, всего в том числе

тыс.тенге

5837,6

5615,8

-3,8

5.Услуги сторонних организаций

тыс.тенге

435,8

449,9

3,2

6.Прочие затраты

тыс.тенге

21951,1

20977,8

-4,4

7.Расходы нормативных технических потерь

тыс.тенге

73729

72437,6

-1,8

IIРасходы периода

тыс.тенге

21769,7

20899

-4,0

IIIВСЕГО ЗАТРАТ

тыс.тенге

196445,1

195301,5

 
VIIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

тыс.кВт.ч

60012,9

57722,4

-3,8

VIII

НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ

%

10,43

10,43

0,0

тыс.кВт.ч

6988,1

6774,4

-3,1

VIIIТАРИФ (без НДС)

тенге/кВт.ч.

3,40

3,40

0,0

 

Исполнение тарифных смет за 2015 год